巴中市发展和改革委员会2019年度部门预算执行及其他财政收支情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，2020年4月8日至5月28日，巴中市审计局对巴中市发展和改革委员会（以下简称市发改委）2019年度部门预算执行和其他财政财务收支情况进行了就地审计，延伸审计了其直属单位市天然气办。

一、被审计单位基本情况

市发改委系市政府组成部门，为市财政一级预算单位，主要负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展、经济结构优化和价格总水平调控等宏观管理职责。内设办公室、政策法规科、国民经济综合科、固定资产投资科等24个科室，下辖6个下属全额拨款事业单位。

审计结果表明，在本次审计范围内，市发改委认真贯彻落实市委、市政府重大决策部署，以项目工作为抓手，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，代政府草拟并出台了加强项目储备、项目统筹推进、项目监督管理等制度，基本完成了市目督办下达的各项目标任务。

二、审计发现的主要问题

（一）执行财政存量资金管理规定不到位，结存专项资金2年以上未上缴财政150万元。

（二）执行“三重一大”制度不够严格，部分重大项目支出、重大事项未经集体研究。

（三）2年及以上往来账款长期挂账未清理，涉及金额851.34万元。

（四）执行公务卡管理制度不严格，公务开支未使用公务卡结算5.17万元。

（五）执行公务接待管理规定不严格，“三单不齐”列支公务接待费3.92万元。

（六）重大项目储备审核把关不严、申报资料不充分，导致深度不够、质量不高。

（七）市级重点项目管理不规范，部分市级重点项目的确定和调整程序不够严格。

（八）未认真核实项目的开工及投资情况，导致个别项目上报信息不精准。

三、审计处理及整改情况

对审计发现的问题，市审计局已依法出具了审计报告，下达了审计决定。整改情况由市发改委按要求进行公告。